华阴市移民开发局2016年度决算公开表

华阴市移民开发局2016年度决算公开表

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和中、省、市有关移民工作的政策法规。

（二）负责全市水库移民后期扶持工作的管理和检查监督。

（三）负责全市水库移民后期扶持规划的编制、审查、实施协调和监测评估工作。

（四）负责全市水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作。

（五）负责库区和移民安置区年度计划的编报和项目实施管理工作。

（六）负责处理库区和移民安置区移民遗留问题。

（七）负责全市移民专项资金的监管及移民系统的财务监督和内审工作。

（八）承办市政府交办的其他工作。

2、机构设置

华阴市移民开发局设6个内设机构：分别为办公室、规划股、建管股、财审股、开发股、直补股。

2016年纳入部门决算的单位为华阴市移民局机关。

二、2016年主要工作任务

1、直补资金发放及时准确,发放后扶直补资金2163.66万元。

2、完善基础，扎实推进美丽家园建设,完成了3个村美丽家园建设。

3、强化培训，提高移民致富本领，开展了红提、草苺、西瓜、核桃、桃树、莲藕栽植，水产养殖、电子商务、驾驶技能等9类技能培训共计2500余人次。

4、因地制宜，全力投入全域旅游创建，建成华山生态农业旅游示范区内人行栈道464米、观景亭7座、观景台7处、中心区道路两侧廊架3座；发展农家乐29户；完成华西农场至渭河大桥段道路两侧绿化。

5、精准施策，重点落实移民脱贫攻坚，全年共发放贴息贷款52户160万元，为128名移民子女发放学历教育补助68万元。

三、部门决算情况说明、三公经费情况说明及增减原因说明

1、部门决算情况说明：本年度财政拨款决算总收入为4644.18万元，较上年增收4233.31万元；决算支出4644.18万元，其中基本支出400.18万元，项目支出4244万元，较上年增支4233.31万元，收支变化原因是今年增加了移民后扶直补及项目资金决算。

2、机关运行经费执行情况说明。2016年机关运行经费支出7.4万元，其中：办公费4.2万元、物业费0.4万元、差旅费1.1万元、维修费0.5万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.7万元，较上年下降4.2万元，主要是严格执行中央八项规定，大力压支一般公共服务支出。

3、基金收支情况。2016年政府性基金财政拨款收入3455.72万元，支出3455.72万元，主要用于移民直补资金和移民项目资金支出，上年无基金收支。

4、政府采购情况。无政府采购支出。

5、三公经费情况说明及增减原因说明：2016年决算三公经费支出0.66万元。其中：本年度无因公出国境费、无公务接待费及公务用车购置费，公务用车保有量3辆，产生公务用车运行维护费0.66万元，2016年三公经费决算支出较2015年决算支出减少1.64万元。减支主要原因是严格执行中央“八项规定”，减少公务用车使用，大力压缩公车运行维护费。

6、名词解释：（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：移民局2016年部门决算公开表.xls