华阴市卫计局2016年度决算公开表

2016年卫计部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；承担国家基本药物制度推广、宣传教育工作。

3、统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

4、组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6、负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织防治传染病、地方病和常见病、多发病，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延，上报法定报告传染病疫情信息。

7、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施重大灾害、突发公共卫生事件预防控制与应急处置，上报突发公共卫生事件预防控制与应急处置，上报突发公共卫生事件应急处置信息。

8、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，拟订我市有关地方性法规、政府规章和政策草案，拟订我市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生事业发展总体规划和战略目标。

9、指导规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

10、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量政策、规范、标准。

11、组织拟订我市医药卫生科技发展规划，指导开展医疗卫生科学技术研究、学术交流和推广工作，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

12、指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订我市卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制订的卫生专业技术人员资格标准。

13、依法监督管理血库，保障采供血、血液制品及临床用血质量；负责组织协调无偿献血工作。

14、监督、检查医疗卫生收费标准执行情况，指导医疗卫生单位开展职业道德和精神文明建设工作。

15、负责市级保健对象医疗保健工作。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市防治艾滋病领导小组的具体工作。

17、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

18、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制，实施稳定低生育水平政策措施。

19、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

20、承办市政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成：

华阴市卫生和计划生育局参加决算单位18个。华阴市卫生和计划生育局、华阴市计划生育服务站、华阴市卫生学校、华阴市疾病预防控制中心、华阴市人民医院、华阴市中医医院、华阴市妇幼保健院、11个乡镇卫生院。

（三）主要工作任务完成情况

一是医改工作稳步推进。县级公立医院综合改革持续深化，新农合保障水平不断提高，国家基本药物制度全面落实，分级诊疗制度启动实施。二是疾病预防控制工作成效显著。三是妇幼保健工作不断加强。认真实施“农村孕产妇住院分娩补助”项目，免费发放叶酸，为孕产妇免费进行艾滋病、梅毒和乙肝的检测。认真开展新生儿疾病筛查，认真实施农村妇女“宫颈癌”检查项目。四是基本公共卫生服务均等化水平不断提升。建立居民健康档案、居民电子健康档案，规范化管理高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者、儿童健康管理、孕产妇健康管理，中医药健康管理项目及65岁以上老人健康体检等工作，全市基本公共卫生服务均等化水平得到了大幅提升。五是社区卫生、卫生监督工作有效推进。

六是医疗服务质量和服务水平大幅提高。七是人才队伍建设不断优化。八是项目建设进展顺利。九是爱国卫生、健康教育、红会、创卫工作进一步加强。十是党建、党风廉政和作风建设进一步加强。

（四）部门基本情况

（五）部门资产占有情况

截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆29辆，其中，局机关一般公务用车7辆，疾控中心一般公务用车（含疫苗冷链运转）5辆；市医院一般公务用车1辆，其他用车（含救护车）8辆；妇幼保健院一般公务用车1辆，中医院一般公务用车1辆，其他用车1辆，卫校一般公务用车1辆，计划生育服务站一般公务用车2辆，乡镇卫生院其他用车2辆。单价50万元以上的设备9台（套），单价100万元以上的设备10台（套）。

二、部门决算收支情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计16980.53万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入8340.16万元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。财政拨款收入比去年部门决算总体减少266.54万元，原因为上级补助的专项资金发生变化。

（2）政府性基金收入0万元，为本级财政当年拨付的0基金。

（3）事业收入8608.08万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业收入比去年部门决算总体增加725.08万元，原因为公立医院增加的医疗收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入32.29万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。比去年部门决算总体减少227.41万元，原因为其他收入项目发生变化。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计16923.83万元，包括：

（1）基本支出12972.13万元（按照支出性质和经济分类），主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,比去年部门决算总体增加1267.43万元，具体是:工资福利支出5579.21万元，比去年部门决算增加1035.61万元，原因是机关事业单位基本养老保险基金的补助较去年增加；商品和服务支出6208.44万元，比去年部门决算增加180.34万元，原因是专项资金项目支出发生变化；对个人和家庭的补助1184.48万元，比去年部门决算增加123.68万元，原因是住房公积金、生活补助及医疗费项目支出发生变化。

（2）项目支出3951.70万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，比去年部门决算总体减少1208.40万元，减少的原因是专项资金支出的项目发生变化，具体是综合医院支出1045.39万元，中医医院71.85万元，其他公立医院支出419.20万元，城市社区卫生机构支出13.93万元，乡镇卫生院支出612.89万元，其他基层医疗卫生机构支出754.93万元，妇幼保健机构17.07万元，基本公共卫生服务523.43万元，重大公共卫生项目258.06万元，其他公共卫生支出24.30万元，其他中医药支出40.00万元，计划生育机构20.00万元，计划生育服务150.65万元。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配56.70万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金及提取的职工福利基金。

（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（2）财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出8340.16万元，其中：基本支出5270.19万元，项目支出3069.97万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）社会保障和就业支1042.24万元。其中：事业单位离退休900.81万元，未归口管理的行政单位离退休141.43万元。

（2）医疗卫生与计划生育管理事务支出1146.00万元，其中：行政运行1048.83万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出97.17万元。

（3）公立医院支出2104.66万元，其中：综合医院1418.56万元，中医医院266.90万元，其他公里医院支出419.20万元。

（4）基层医疗卫生机构支出1981.49万元，其中城市社区卫生机构支出77.75万元，乡镇卫生院支出1148.81万元，其他基层医疗卫生机构支出754.93万元。

（5）公共卫生支出1558.35万元，其中：疾病预防控制机构支出442.35万元，卫生监督机构支出24.34万元，妇幼保健机构支出285.87万元，基本公共卫生服务支出523.43万元，重大公卫支出258.06万元，其他公卫支出24.30万元。

（6）其他中医药支出40.00万元。

（7）计划生育事务支出467.42万元，其中：计划生育机构支出20.00万元，计划生育服务支出150.66万元，其他计划生育事务支出296.76万元。

3、机关运行经费安排情况

卫计局机关运行经费9.80万元，城区办1.20万元，流动办1.00万元，计生服务站4.00万元，计生协会0.60万元，卫校1.00万元，监督所1.60万元，合疗办1.40万元，疾控中心4.60万元，妇幼院2.80万元。

4、2016年部门决算政府采购情况

2017年本部门无政府采购预算支出。

5、专业名词解释

1.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映政府医疗和计划生育管理方面的支出；

2.综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

3.疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；

4.卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出；

5.妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出；

6.其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出；

7.其他医疗卫生和计划生育支出：反映除上述项目以外的用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三、 “三公”经费支出说明

2016年财政拨款安排的“三公经费”支出14.70万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费13.70万元，公务接待费1万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2016年度我局因公出国实际支出0万元，和去年同比相同。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年未新购置公务用车，公务用车保有量为12辆，2016年公务用车运行维护支出13.70万元，较去年同比减少12%，主要用于市卫计局及基层单位业务用车费用，其中，减少原因是加强了公务用车管理及合理安排公务车辆使用。

3、公务接待费支出情况

2016年公务接待9批次58人，接待费用支出1万元，较去年同比下降71%。减少原因为公务接待主要为控制接待数量和接待标准，压缩开支。

四、附表：2016年卫计局决算报表公开.xls