华阴市交通运输局2016年度决算公开表

陕西省华阴市交通运输局2016年

部门综合决算说明

一、部门主要职责

1、本部门的主要职责

贯彻国、省、市交通行业的发展战略、方针、政策和法规；

负责编制全市市级公路建设中长期规划和年度计划；

负责全市交通行业和运输市场的服务管理、交通行业安全生产监督管理；

负责全市（县、乡、村道）设施的建设管理和养护管理；

负责治理公路超限运输工作，辖区内渡船审验发证，安全监理工作；

二、2016年部门主要工作任务

1、完成地方道路养护工作；

2、完成县乡路、通村公路建设；

3、配合完成华阴市二级客运站建设；

4、310国道二改一改线工程建设；

5、配合省、市局完成洛渭河大桥建设的征迁工作。

三、部门基本情况

华阴市交通运输局是华阴市人民政府交通行政主管部门，属财政全额拨款单位。基层单位共6个，其中事业单位5个：道路运输管理所、农村公路管理站、城市出租汽车管理处、华山汽车站、地方海事所（非独立核算事业单位）；企业单位1个：汽车运输公司。本次决算包含:局机关、海事所、运管所、农管站。

四、部门资产占有使用情况

有1部公务用车，属政府下派用车，实有固定资产分别有：办公用房700平方米，入账价值81596元；通用设备（含电脑、打印机、空调及相机）共139090元；办公家具用具共68370元。

六、2016年部门决算说明

1、收支决算总体情况

2016年我局决算收入3195.45万元。部门决算支出3195.45万元，包括：基本支出334.72万元，项目支出2860.73万元。与上年相比有所增加。①基本支出增加是因为人员工资变动增长，②项目支出中连年延续项目无变动；③基层单位人员工资有增长；④石油价格补贴项目有增长。

2、公共决算拨款支出明细情况

基本支出包含：

（1）局机关(含海事所)在职人员工资236.83万元；

（2）日常经费支出17.86万元；

（3）离退休人员的工资63.88万元；住房公积金16.15万元；

项目支出包含：

（1）石油价格补贴2项1315.19万元；

（2）运管所、农管站人员工资、日常养护等1205.54万元；

（3）沿黄路项目100万元；

（4）免费公交补助240万元。

3、政府性基金支出情况。

政府性基金支出情况无。

4、“三公”经费决算情况

我局2016年三公经费合计1.12万元，其中公务用车运行支出1.12万元，无一般性公务接待支出，无公务用车购置费用及因公出国（境）支出。现有公车一辆。

三公经费与去年相比明显减少。我局对现有公车统筹管理严格执行车辆使用、保修、加油规定，严控开支；合理安排提高车辆的使用效率，合理节约减少空跑耗用实现公务车辆使用费用持续下降。

5、机关运行经费使用情况

各项开支为：办公费13.7万元；印刷费0.27万元；手续0.05万元；电费0.8万元；邮电费0.38万元；维修费1.54万元；公务用车运行维护费1.12万元。业务拓展，范围增大，比同期数字有所增大。

6、2016年度无政府采购支出情况

7、专业名词解释

农村公路日常养护资金：农村公路养护资金分为养护工程费和日常养护费。农村公路养护工程费主要由省级财政和汽车养路费安排，具体补助标准为：县道每年每公里不少于15000元，乡道每年每公里不少于6000元，村道每年每公里不少于1000元。除省上的专项安排外，不足部分由市财政予以统筹解决；农村公路日常养护费主要由市级财政统筹解决，具体标准为县道每年每公里7000元，乡道每年每公里3500元，村道每年每公里1000元，为保证农村公路的正常养护，从2007年起，市财政每年安排资金，用于农村公路的日常养护，随着农村公路里程的增加，用于农村公路养护的财政资金将逐步增加。

附件：2016年决算交通运输局公开表.xls