华阴市对外经济技术合作局2016年度决算公开表

华阴市对外经济技术合作局2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、主要职责

1、研究拟定我市对外经济技术合作和招商引资工作发展规划、年度计划和政策措施，指导和协调全市对外经济技术合作和招商引资的组织实施工作。

2、负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，对外推荐招商引资项目；指导好协调各镇、办、园区开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作。

3、协调有关部门组织参加各种形式的投资考察和招商洽谈活动。

4、负责同市外投资者及各类经济团体、企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作。

5、负责搜集、汇总、编辑、发布各类投资项目及招商信息。

6、负责招商引资奖励基金筹集和管理，并对招商引资有功人员进行认定奖励。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、决算单位构成

华阴市对外经济技术合作局属参照公务员管理单位，机关内设五个股室：办公室、综合信息股、招商股、考核股、项目办;下设三个分局：招商一局、招商二局、招商三局

纳入华阴市对外经济技术合作局2016年部门决算编报范围详细情况见下表：

三、 部门资产占有使用情况

单位共有固定资产36.9万元，我局机关共有车辆1辆，评估价值27万元，其他资产9.9万元。无自有办公用房

四、2016年度部门决算表

1、2016年部门决算收支总表。

2、2016年部门决算收入总表。

3、2016年部门决算支出总表。

4、2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

6、2016年部门决算政府性基金收支表。

7、2016年部门决算项目支出表。

8、2016年部门决算政府采购情况表。

9、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

五、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

本年度收入280.9万元,2015年收入402.2万元,本年度比上年度收入减少121.3万元,减少原因：人员工资、土地补偿款项目支出有所减少.

1、收入总计280.9万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入280.8万元，

（2）政府性基金收入0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0.1万元。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

2、支出总计280.9万元，包括：

（1）基本支出280.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出,208.9万元，对个人和家庭的补助支出19.8万元，商品和服务支出51.6万元，其他资本性支出0.6万元。

2015年支出402.2万元，本年度较上年支出减少121.3万元，减少原因：人员工资、项目支出（土地补偿款）有所减少。

（2）项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中韩互派公务员交流项目8.99万元，购买电脑打印机等办公设备。

（3）经营支出0万元。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出280.8万元，其中：基本支出280.8万元，项目支出0万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出261.1万元。其中：商贸事务中行政运行261.1万元

（2）社会保障支出19.8万元，主要是住房公积金19.8万元

（三）2016年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况。

（四）2016年部门决算政府采购情况表

本年度无政府采购情况

（五）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年财政拨款安排的“三公经费”支出10.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费7.7万元，公务接待费3.1万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2016年度我局因公出国0支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年公务用车运行维护支出7.7万元,公务用车保有量1辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.1万元，累计接待50批次、300人。

4、2015年三公经费10.7万元，本年度较上年减少0.1万元，主要是公务用车支出减少。

六、决算收支增减情况

2016年比2015年收入和支出均减少121.3万元，减少原因：人员工资（10.3）、项目支出（土地补偿款111万元）有所减少.

七、机关运行经费情况说明

2016年度机关运行经费 51.6万元，较上年度机关运行经费62.4万元减少10.8万元，因人员减少，压缩日常开支。机关运行经费主要是保障机关正常运转。

八、专业性较强的名词。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

附件：经合局 2016年度决算公开表.xls