华阴市政协办2016年度决算公开表

华阴市政协办2016部门决算及三公经费公开说明

一、主要职责

承担履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，具体负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、以及主要会议的组织及实施工作。

二、主要工作任务

筹备实施了八届五次全委会、八届二十四次、二十五次、二十六次常委会、“两学一做”动员会，组织视察我市春季造林绿化工作、美丽乡村建设工作。组织部分委员对全市小区物业管理、水资源综合利用情况进行了专题调研，提出了针对性的意见建议。历时三年编辑的文史资料《华阴迷胡音乐选编》正式出版，对华岳大道“五城联创”包联路段整治工作进行检查督促，筹备市政协九届一次全委会前期工作。

三、部门基本情况

政协华阴市委员会内设机构有提案委员会、经济委员会、委员管理委员会、法制委员会、办公室下设综合组、文秘组、后勤组。

四、资产占有使用情况

我部门固定资产总价值58.77万元；其中通用设备价值36.63万元（公务用车2台），专用设备价值0.34万元。办公家具类价值21.80万元。本单位无自有办公用房。

五、2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

收入总计446.16万元。包括：（1）公共预算财政拨款收入440.76万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,其他收入为5.4万元。2、支出总计446.16万元，包括：（1）基本支出446.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出148.19万元，对个人和家庭的补助支出128.06万元，商品和服务支出169.91万元。

2、预算收支增减变化情况

2016年决算收入446.16万元，2015年决算收入401.4万元，同比增加44.76万元，增长原因是因工资调整，人员增加。

3、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出446.16万元，其中：基本支出446.16万元，较上年同期增加107.2，由于2016年工资及津补贴的普调等原因导致基本支出增加。

4、财政拨款支出决算具体情况。

工资福利支出148.19万元，其中主要包括：在职人员工资、津补贴支出127.9万元，奖金0.48万元，社会保障缴费0.49万元，其他工资福利支出19.32万元。 对个人和家庭的补助支出128.06万元，其中主要包括：离退休费支出9.42万元，在职人员住房公积金9.12万元，其他对个人和家庭的支出109.52万元； 商品和服务支出165.22万元。其中主要包括：办公费39.79万元，印刷费51万元，水电费7.51万元，邮电费2.13万元，差旅费7.48万元，维修费11.36万元，租赁费2.38万元，会议费4.70万元，培训费0.29万元，公务接待费1.37万元，劳务费4.93万元，公车运行费22.62万元，其他交通费3.18万元，其他商品服务支出6.48万元。其他资本性支出4.69万元，用于办公设备购置支出。

5、财政拨款安排的“三公”经费支出情况

1、2016年财政拨款安排的“三公经费”支出23.99万元，其中，因公出国（境）0人费用0万元，公务用车运行维护费22.62万元，公务接待费1.37万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年购置车辆0台，经费支出0万元；2016年公车运行费支出23.99万元，同比减少8.52万元，市政协实有公务车辆3辆，其中1辆因车辆年限已久难以维修，进行了资产报废处理，所以导致费用减少，

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.37元，较去年同比下降2.6%。主要用于上级政协检查指导、调研视察，以及异地政协来华阴调研交流工作。2016年共接待上级政协、异地政协35批次，共计400余人。

六、机关运行经费安排情况。

2016年本部门运行经费预算169.91万元，主要用于办公设备及日常费用支出，较上年有增加，增长原因，人员增加，经费增加。

七、2016年本部门无政府性基金支出

八、2016年本部门无政府采购预算支出

九、专业性较强的名词解释：

1、科目代码2010201政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

2、科目代码2010204政协事务-政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

3、科目代码2010205政协事务-委员视察：反应政协委员开展各类视察的支出。

附件：政协办2016年决算公开表.xls