华阴市农综办2016年度决算公开表
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责:
1、负责编制全市贫困村社会发展与经济开发中长期规划和年度计划,并组织实施;
2、负责我市整村推进连片开发项目计划以及的编制、申报及组织实施工作。
3、负责全市贫困地区的调研工作,根据贫困地区实际情况拟定贫困人口搬迁计划,申报并负责实施;
4、负责全市扶贫贷款项目和互助资金项目资金计划,监督检查扶贫贷款的投放使用情况;
5负责扶贫贷款项目库的建立与管理工作;
6、积极做好扶贫资金和项目的争取工作,并做好对已争取贫困项目的高标准实施工作。
7、负责全市农业综合开发的统计、监测工作及对外交流合作,并组织实施外资项目;
(二)部门机构设置情况
华阴市扶贫开发办公室,为市政府直属事业机构,参照公务员管理单位,正科级建制,公益一类事业单位,内设:办公室,财务室,基本建设股,社会事业股,农发股,信息监测中心等6个职能股室。
(三)部门决算单位构成情况
序 号 |
单位名称 |
性质 |
经费管 理方式 |
在职 人数 |
退休 人数 |
离休 人数 |
1 |
华阴市扶贫开发办公室 |
政府直属事业机构 |
全额 |
54 |
2 |
0 |
2 |
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二、部门决算收支情况说明
(一)2016年度收入支出决算变化情况
1、2016年收入总计为2810.76万元 ,较2015年收入总计1998.56万元,增加812.2万元,增长40.64%,主要原因是扶贫项目资金及人员工资增长。
2016年收入总计2810.76万元,包括:
(1)公共预算财政拨款收入2810.76万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入无。
(3)事业收入无。
(4)经营收入无。
(5)其它收入10.61万元,全部为利息收入。
2、2016年支出总计2810.76万元,包括:
(1)本年度财政拨款预算总支出为2810.76万元 ,预算基本支出为357.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出为284.07万元、对个人和家庭的补助支出为31.37万元、商品和服务支出42.32万元;
(2)项目支出2453万元,主要为扶贫项目支出。
(3)经营支出,无此项支出。
(4)对附属单位补助支出,无此项支出。
(5)结余分配,无此项支出。
(二)机关运行经费执行情况
机关运行经费安排情况。主要指安排保障本部门机关运行的各项资金。2016年本部门机关运行经费支出42.32万元,主要是本部门机关基本运行的办公费、差旅费及等各项支出。
(三)政府采购执行情况表
2016年度本部门无政府采购支出费用。
(四)专业性较强的名词进行解释。
精准扶贫:是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。
(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年度三公经费支出为4.4万元,较上年增加2.3万元,增长109.52%。其中,因公出国(境)费用0元,与上年无增减变动;公务用车购置费用0元,与上年无增减变动;公务用车运行维护费4.4万元,较2015年度增加2.3万元,其原因为:2016年开展脱贫攻坚相关工作进村入户支出增加;公务接待支出为0万元,国内公务接待0批次,接待人数0人,与上年无增减变动。2016年度公务用车年末保有量2辆,本年无增减变动情况。
四、附表:2016年农综办部门决算.xlsx