华阴市科技局2016年度决算公开表

2016年度科技局决算和“三公”经费公开说明

一、部门基本情况。

（一）、部门职责

一是贯彻执行中、省有关科技工作的方针、政策和法律、

法规，制定全市科技发展战略、规划及相关配套政策，监督检查执行情况；贯彻实施“科技兴市”战略，促进科技成果转化。

二是编制全市科学技术发展中长期规划；研究拟定优先发展领域和重点发展产业；编制西部大开发华阴科技行动规划和计划；制定科学技术普及工作规划，组织科普项目实施，推动科普工作发展。

三是研究提出全市科技体制改革措施并组织实施，指导全市科技体制改革工作。

四是研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科学事业费、科技三项费和科技专项费用。

五是研究制定加强全市基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关办法措施；负责抓好科技园建设。负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。

六是研究拟定全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术企业和产品认定。

七是负责科技新星的选拔推荐工作；协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作；负责全市科技培训工作。

八是监督指导全市技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科学技术奖励、科技保密及与科技相关的知识产权保护工作；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

九是归口管理全市民营科技企业。负责科技类民办非企业单位业务管理、登记和审查工作。

十是组织和指导农村科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作。

十一贯彻可持续发展战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药、卫生等方面的科技工作。

十二指导部门、乡镇（办）科技工作和全市科研机构的业务工作。

十三负责科技宣传、科技信息、科技统计等工作。

十四承办市科技教育领导小组和市政府交办的有关工作等。

（二）、主要工作任务完成情况

1、完成渭南市下达给我市的科技工作年度目标责任考核指标。

2、全面推进创新型华阴建设工作。

3、积极实施《全民科学素质纲要》行动。

4、项目申报及争项要资任务成效显著。

5、认真组织“科技之春”宣传月和青少年科技创新大赛活动。

6、围绕“以科技创新促进创业发展、以科技创新促进经济发展”为目标，在全市开展了科技创新创业示范调研等活动。

7、积极协助我市陕西省智慧旅游商务科技有限公司和鼎盛生物化工有限公司华山生产基地申报了陕西省高新技术企业；帮助我市华山企业公司成功申报创建了渭南市级农业科技园区1个。

8、深入锦前程制药有限公司开展科技宣传、调研活动，帮助企业论证、策划项目，成功创建了渭南市级工程技术研究中心。

9、培育发展华阴市泉盛农业开发有限公司、华阴市天台山羊养殖场和华阴市微众网络空间有限公司为民营科技企业。

10、《科技视窗》栏目录播22期，及时为广大群众播放了农业实用技术和科技信息。

11、依托我市中小企业技术服务平台和科技资源统筹平台优势，成功创建了渭南市级西岳智汇谷众创空间，并以孵化出了赛恩农业科技有限公司1家。

12、完成了创建国家义务教育发展基本均衡市对口包建校工作，给所包学校捐赠了科普书籍、画册和科技宣传品等。

13、积极做好保密、工会工作。

14、在充分调研、论证的基础上，完成了2016年度重大项目策划任务；截至目前，完成固定资产投资任3亿元。

（三）、机构设置情况

华阴市科学技术局设全额事业单位1个，差额事业单位1个。纳入华阴市科学技术局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

（四）部门资产占有使用情况

主要公开部门车辆及单价20万元以上的设备占用使用情况。截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（中国科协配发的科普大篷车1辆）。

（五）决算收支增减变化情况说明

本部门2016年收支决算366.2万元较2015年421.3万元减少55.1万元，较去年同比下降13%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

（六）机关运行经费执行情况说明

主要指安排保障本部门机关及下属单位机构运行的各项资金。2016年本部门机关及华阴市生产力促进中心单位运行经费支出36.42万元。主要用于办公费5.78万元、电费0.84万元、邮电费0.54万元、差旅费8.24万元、维修（护）费0.05万元、租赁费4.8万元、会议费0.08万元、培训费0.53万元、劳务费0.54万元、福利费0.36万元、公务用车维护费5.13万元、其他商品和服务支出9.53万元。

（七）政府采购情况表

2016年度本部门无政府采购支出

（八）专业名词解释。

“众创空间”是顺应创新2.0时代用户创新、开放创新、协同创新、大众创新趋势，把握全球创客浪潮兴起的机遇，根据互联网及其应用深入发展、知识社会创新2.0环境下的创新创业特点和需求，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业公共服务平台的统称。

二、部门决算收支情况说明。

（一）2016年度部门收支决算总体情况

1、2016年部门收入总计366.2万元包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入366.11万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入无

（3）事业收入无。

（4）经营收入无。

（5）其他收入0.09万元，全部为利息收入。

2016年收入总计366.2万元，较2015年收入总计421.3万元减少55.1万元，较去年同比下降13%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

2、2016年部门支出总计366.2万元，包括：

（1）基本支出275.22万元，其中：工资福利支出191.01万元，对个人和家庭的补助支出47.7万元，商品和服务支出36.51万元。

（2）项目支出90.98万元，主要是为完成科技工作任务和科学事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括技术研究与开发（科学技术投入计划）85万元和科学技术管理事务（办公设备购置1.38万元、公务用车购置4.6万元）5.98万元。

（3）经营支出，无此项支出。

（4）对附属单位补助支出，无此项支出。

（5）结余分配，无此项支出。

2016年支出总计366.2万元，较2015年支出总计421.3万元减少55.1万元。较去年同比下降13%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

（二）财政拨款收支决算总体情况说明

1、财政拨款支出决算情况。（按功能科目分类）

（1）科学技术支出324.83万元,其中：一般行政管理事务支出5.98万元;其他科学技术管理事务支出233.85万元;应用技术研究与开发85万元。较2015年度399.8万元减少74.97万元，较去年同比减少19%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

（2）社会保障和就业支出41.28万元,事业单位离退休支出41.28万元。较2015年度21.4万元增加19.88万元，较去年同比增长92%。其原因为2016年退休人员调整退休金。

2016年度财政拨款支出366.11万元，较2015年度财政拨款支出421.2万元减少55.09万元。较去年同比下降13%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

2、财政拨款基本支出决算情况（按经济科目分类）。

（1）工资福利支出191.01万元，较2015年度工资福利支出197.2万元减少6.19万元。较去年同比下降3%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

（2）商品和服务支出36.42万元，较2015年度商品和服务支出107万元减少70.58万元。较去年同比下降66%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

（3）对个人和家庭的补助47.7万元，较2015年度对个人和家庭的补助30.4万元增加17.3万元。较去年同比增长57%。其原因为2016年退休人员调整退休金。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出275.13万元，较2015年度一般公共预算财政拨款基本支出334.5万元减少59.37万元，较去年同比下降18%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

3、一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2016年一般公共预算“三公”经费支出9.73万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费用4.6万元，公务用车运行维护费5.13万元。2016年购置1辆科普大篷车，公务用车年末保有量为2辆。公务接待费0万元，公务接待0人。

2015年度“三公”经费支出8.8万元：公务用车购置及运行维护费8.0万元、公务接待费0.8万元。2016年度公务用车购置及运行维护费比2015年度增加1.73万元，其原因为：2016年度中国科协配发科普大篷车一辆，配套资金4.6万元；公务接待费比2015年度减少0.8万元，其原因为：1、单位接待实行定点，办公室开据接待单子，领导签字后，方可接待。2、严格执行八项规定，控制接待费支出。

4、政府性基金预算收支决算表

2016年度本部门无此项支出

附件：科技局决算公开表.xls